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自治区侨联2021年部门预算

来源:自治区侨联 时间:2021年02月08日

自治区侨联2021年部门预算

目    录

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区侨联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:自治区侨联2021年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:自治区侨联部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区归国华侨联合会是中共广西壮族自治区委员会领导的,由归侨、侨眷组成的全区性人民团体,是自治区党委和自治区人民政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:

(一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育,为全区的改革发展稳定服务。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(四)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来桂投资服务。

(五)配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人选,为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

(六)宣传党和政府侨界工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好侨刊等文化阵地。

(七)研究提出自治区侨联工作方针、计划、组织实施全区侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导各市(地)县侨联的工作。

   (八)承办中国侨联和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

为完成以上任务和工作要点,根据党委和政府的工作要求,本着实事求是、厉行节约的原则,依据我单位的实际情况现编制本部门2021年度预算。

二、机构设置情况

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

广西壮族自治区归国华侨联合会机关内设3个部(室),即:办公室、经济科技部、海外联谊部。

 

 

1、办公室

负责文秘、档案、保密、机要以及财务、审计、统计、行政工作和会议的组织;负责掌握工作动态和日常工作的协调;负责有关专题调查研究,提出工作建议和调查报告;负责会同有关部门做好自治区人大和自治区政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作;负责机构编制和人事工作;负责离退休干部的管理、服务工作;负责机关党务工作及纪检、监察工作;负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策,宣传侨界爱国先进事迹;协调、指导市县侨联开展社会主义精神文明建设和文化宣传工作。

2、经济科技部

负责向市、县侨联宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于改革开放和经济工作的方针政策;联系海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和社团,提供咨询服务,促进经济技术合作和交流;指导市、县侨联和协助有关部门引进资金、技术设备和人才;指导市、县侨联办好经济实体,扶持归侨、侨眷兴办企业。

负责权益保障职能。

3、海外联谊部

负责联系海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和社团,开展海内外侨胞的交往和联谊活动;指导各级侨联开展海外联谊;负责加强同广西侨联港澳委员、顾问、港澳台地区侨团和海外顾问的联系;负责拟定广西侨联外事工作计划,为海外侨胞探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学等提供有关服务;负责掌握海外侨情动向,收集和建立侨情信息资料。

负责文化交流职能。

三、人员构成情况

自治区侨联编制数:全额机关事业编制18,后勤服务聘用控制数2人。现在职实有人数19, 其中:全额机关事业编制17人,后勤服务聘用内“老办法”人员2人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员15人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表  

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分:自治区侨联2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算808.2万元,同比增加34.84万元,增长4.5%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年全年预算总收入为808.2万元,同比增加34.84万元,增长4.5%其中:一般公共预算拨款808.2万元同比增加34.84万元,增长4.5%;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余收入0万元。

2021年收入减少主要原因是人员经费收入的增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出预算808.2万元,同比增加34.84万元,增长4.5%其中:基本支出预算547.20万元,占支出总预算67.71%,同比增加52.84万元,增长10.68%原因是2021年人员经费的增加;项目支出预算261万元,占支出总预算32.29%,同比减少18万元,下降6.45%。原因主要是业务项目经费的压减。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务支出653.82万元,占支出总预算80.9%,同比增加5.28万元,增长0.81%。

社会保障和就业支出91.99万元,占支出总预算11.38%,同比增加16.22万元,增长21.40%。

卫生健康支出23.80万元,占支出总预算2.94%,同比增加5.73万元,增长31.71%。

住房保障支出38.59万元,占支出总预算4.78%,同比增加7.61万元,增长24.56%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算:

基本支出预算547.20万元,占支出总预算67.71%,同比增加52.84万元,增长10.68%。其中:

人员类项目支出预算460.58万元,占基本支出预算56.99%,同比增加52.31万元,增长12.81%。其中:工资福利支出预算430.94万元,占基本支出预算78.75%,同比增加48.06万元,增长12.55%;对个人和家庭的补助预算29.64万元,占基本支出预算5.42%,同比增加4.25万元,增长16.74%。

运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)86.62万元,占基本支出预算15.83%,同比增加0.53万元,增长0.61%。

支出增加原因主要是人员工资福利总量的增加。

 

项目支出预算:

项目支出预算261万元,占支出总预算32.29%,同比减少18万元,下降6.45%。

支出减少的原因主要是业务项目经费的压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2021年财政拨款收入808.2万元,同比增加34.84万元,增长4.5%全部为一般公共预算拨款。2021年财政拨款收入增加的主要原因是人员工资福利总量的增加

(二)支出预算说明

2021年财政拨款支出808.2万元,同比增加34.84万元,增长4.5%财政拨款支出预算增加的主要原因与收入增加的原因相同。其中:

一般公共服务支出653.82万元,占支出总预算80.9%,同比增加5.28万元,增长0.81%。

社会保障和就业支出91.99万元,占支出总预算11.38%,同比增加16.22万元,增长21.40%。

卫生健康支出23.80万元,占支出总预算2.94%,同比增加5.73万元,增长31.71%。

住房保障支出38.59万元,占支出总预算4.78%,同比增加7.61万元,增长24.56%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款808.20万元,其中:基本支出547.20万元,项目支出261万元。主要用于以下方面:

行政运行392.82万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家及自治区统一规定的标准安排的基本工资、津补贴、奖金等的人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务261万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区侨联的各项业务项目支出。

行政单位离退休14.81万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联退休人员退休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出51.45万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联缴纳的基本养老保险费。

机关事业单位职业年金缴费支出25.73万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联缴纳的职业年金。

行政单位医疗23.80万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

住房公积金38.59万元,全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出547.20万元,其中:

人员经费460.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.62万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算38.98万元,同比减少5.66万元,下降12.68%。其中:

因公出国(境)费20.9万元,同比减少1.1万元,下降5%,减少原因是2021年因公出国(境)费的压减。主要用于人员出国机票、食宿、差旅等费用。

公务用车购置费0万元,与上年一致公务用车运行费7.33万元,同比减少3.99万元,下降35.25%,减少的原因是公务用车减少一辆。主要用于机要通信和应急用车、老干部服务用车

公务接待费10.75万元,同比减少0.57万元,下降5.04%,下降的主要原因是进一步压减公务接待费支出。主要用于接待各类来访涉侨涉港澳、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

八、政府性基金预算情况说明

自治区侨联无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费年初预算安排86.62万元,同比2020年年初预算增加0.53万元,增长0.62%,主要用于自治区侨联根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出减少原因:定额公用经费的调整。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购75.90万元,同比增加14.32万元,增长23.25%;增加的主要原因是自治区财政厅调整了2020年广西政府集中采购目录及标准其中:政府集中采购预算24.50万元,占政府采购预算32.28%,同比减少37.08万元,下降60.21%,货物类2万元,占集中采购8.16%,服务类22.5万元,占集中采购91.84%;分散采购预算51.40万元,占政府采购预算67.72%,增长51.40万元,货物类13万元,占分散采购25.29%,工程类9.6万元,占分散采购18.68%,服务类28.8万元,占分散采购56.03%

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2021年车辆编制数为3辆,实有车辆数为2台,其中:机要通信和应急用车1辆,老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

 

 

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年新增补助市县项目支出安排1281万元,同比增长1281万元。根据《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》(中侨厅〔201928号精神,华侨事务预算专项经费是中央财政用于关怀扶持归侨侨眷,帮助其解决生产生活困难的专项经费,体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。华侨事业费主要用于(一)发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助。对收入低于当地最低生活保障线的归侨侨眷或有特殊困难的老归侨,可按月给予每人一定数额的生活补助金;对因病、因灾、因学等导致生活困难的归侨侨眷和困难家庭,可实施临时专项救助。具体补助和救助标准,由各地侨联根据当地最低生活保障线、特困归侨侨眷人数、困难程度和财力等情况确定。(二)做好归侨侨眷特殊群体的关怀照顾工作。对海外重点人士的国内亲属、新侨及其在国内的眷属(重点是空巢老人和寄养留守儿童)、侨界知名人士开展重要节日慰问,提供为侨服务,做好人文关怀。通过帮扶救助,帮助其解决在国内的具体生活困难,通过国内影响海外,更好地团结争取侨心。(三)加强基层侨联组织建设,开展惠侨服务。1.用于“侨胞之家”“示范点”“工作站”“创新创业基地”等为侨服务平台的建设。具体用于平台的宣传推广、阵地标准化、管理规范化与服务功能化建设,以及以平台开展相关的联谊联络活动。但不得用于购买固定资产(单价超过1000元的办公设备、数码硬件等)。2.用于开展各类惠侨、为侨服务的主题活动。围绕履行《中国侨联章程》中关于侨联组织服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六大职能开展专项为侨服务活动,侧重于归侨侨眷受益程度高、受益面广的活动。

(四)支持贫困归侨侨眷发展产业,脱贫致富。由市级侨联负责实施支持归侨侨眷、华侨农林场、归侨侨眷集中安置地产业扶贫项目,实现增收,脱贫致富。由设区市侨联或县(市、区)侨联组织,开展归侨侨眷职业技能培训,增强归侨侨眷贫困户自我发展能力。

华侨事业费分配方案:南宁市193万元,柳州市99万元,桂林市37万元,梧州市32万元,北海市84万元,玉林市218万元,防城港市116万元,钦州市89万元,百色市35万元,贵港市37.7万元,来宾市86.5万元,崇左市179万元,河池市45万元,贺州市32万元。

第四部份:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


广西壮族自治区归国华侨联合会

2021年2月8日

自治区侨联2021年部门预算公开表