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广西壮族自治区归国华侨联合会2019年度部门决算公开说明

来源:广西侨联办公室 时间:2020年08月25日

广西壮族自治区归国华侨联合会

 

2019年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区侨联2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区侨联2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

2019年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

人员情况,编制数:机关事业编制18,后勤服务聘用人员控制数2人,编制数共20人;实有人数20,现在职人数17人,后勤服务聘用人员控制数内“老办法”人员3人,退休人员13人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:自治区侨联2019年度部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:自治区侨联2019年度部门决算公开附表


第三部分:自治区侨联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2019年度总收入 836.07万元,其中本年收入836.07万元, 较2018年度决算数增加 58.54 万元,增长 7.52%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入836.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加58.54万元,增长7.52 %,主要原因是人员工资及经费的增加等

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

(二)本部门2018年度总支出 752.35 万元,其中本年支出752.35万元, 较2018年度决算数减少25.18万元,下降3.23%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出641.21万元:主要用于人员工资和部门日常运转的各项支出。较2018年度决算数减少33.11万元,下降4.91 %,主要原因是项目资金比2018年减少。

行政运行科目支出352.11万元,主要用于办机关人员工资、正常办公经费支出,较2018年度决算数减少11.99万元,下降3.29%

一般行政管理事务支出289.10万元,主要用于本项目支出,较2018年度决算数减少21.12万元,下降6.80%

2.社会保障和就业支出62.99万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费。较2018年度决算数增加7.51  万元,增长13.53 %,主要原因是机关单位基本养老保险缴费的增加

3.卫生健康支出17.74 万元:主要用于职工的医疗保障。较2018年度决算数增加0.01万元,增长0.06 %。

4.住房保障支出30.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加0.42 万元,增长1.4 %。

5.年末结转和结余 83.71 万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加83.71万元,增长100%。主要原因是项目跨年度建设,导致资金无法支出而列支结转。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区侨联2019 年度一般公共预算支出752.35 万元,较2018年度决算数减少25.18万元,下降3.23%。其中:基本支出463.26万元一般行政管理事务支出289.10万元

(一)自治区侨联2019 年度一般公共预算支出年初预算为 787.77万元,支出决算为752.36万元,完成年初预算的95.51%。

(一)一般公共服务支出年初预算为656.39万元,支出决算为641.21万元,完成年初预算的 97.69 %。主要用于机关人员工资津贴和基本办公经费

(二)社会保障和就业支出年初预算为83.22 万元,支出决算为62.99万元,完成年初预算的 75.69 %。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出的压减。

(三)卫生健康支出年初预算为 17.74 万元,支出决算为17.74 万元,完成年初预算的 100 %。主要用于职工的医疗保障

(四)住房保障支出年初预算为30.42万元,支出决算为30.42万元,完成年初预算的100 %。主要用于职工的住房公积金支出。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.26万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 370.94 万元,完成年初预算的 102.57%。主要是发放绩效考评奖金及人员工资增长等。

商品和服务支出75.22 万元,完成年初预算的 86.62%。主要是定额商品和服务支出的调减。

对个人和家庭的补助支出17.09万元,完成年初预算的 73.32 %。主要是其他对个人和家庭补助支出的调减。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

自治区侨联2019年度政府性基金预算与支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算15.62万元;公务用车购置及运行费支出决算9.88 万元;公务接待费支出决算 8.14万元。

“三公”经费支出总额33.64万元,其中:

(一)因公出国(境)费支出决算 15.62万元与年初预算数0万元相比增加,增加原因是因公出国(境)经费按规定不编入本年度年初预算,按规定追加经费。

(二)公务用车购置及运行费支出决算9.88万元与年初预算数11.32万元相比减少,减少的原因严格执行公务用车管理规定,严控公务车辆使用。

(三)公务接待费支出决算8.14万元与年初预算数12.25万元相比减少,减少的原因是减少了接待人数及团次。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出15.62万元。全年使用财政拨款安排自治区侨联机关出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计6 个,累计 10人次。开支内容包括:开支内容包括:国际旅费、住宿费、公杂费、国外城市交通费、其他。

(二)公务用车购置及运行费支出 9.88 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.88万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,自治区侨联开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出9.88万元,平均每辆3.29万元。

(三)公务接待费支出8.14万元,国内公务接待批次 29次,375人次,其中:外事接待批次25个,外事接待人次287人,接待香港商会、丹麦同乡会、澳中商贸美国广西同乡会等;国(境)外公务接待批次 0次,0人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 75.22万元,比2018减少6.26万元,下降7.68 %。主要原因是:主要原因是加强商品和服务等基本支出,压缩不必要的日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 11.54万元,其中:政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位无200万以上单个项目金额。根据财政预算管理要求,我2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金239万元,占一般公共预算项目支出总额的31.77 %。

开展整体支出绩效评价围绕侨联工作职能,密切联系服务广大归侨侨眷和海外侨胞,依法维护侨益,开展海外联谊与文化交流,促进经济合作与科技交流,积极参政议政,承办中国侨联、自治区党委、政府交办的其他事项。通过发挥绩效考评指挥棒的作用,进一步细化工作任务,推动机关业务工作扎实开展,稳步推进,取得突出效果。科学制定绩效计划。按照绩效工作相关要求,结合自治区党委中心工作和机关职能,聚焦主责主业,系统排查各部门指标设置存在问题,组织进行6轮修订调整,经机关绩效办领导小组反复讨论确认后,及时报送。(一)全面从严从实抓好机关党建工作。(二)深化侨联改革,认真贯彻落实改革实施方案。(三)服务好我区融入“一带一路”建设。(四)认真贯彻中央“两个拓展”要求,扩大海外联谊工作的广度与深度。(五)讲好广西故事,促进文化交流。(六)积极参政议政,依法维护侨益。(七)党建带侨建,加强侨联组织全面建设。(八)改进定点帮扶和侨界扶贫帮困工作

我会的绩效工作坚持围绕职能和发展重点,从整体来说,客观地反映了我会所履行的主要职能,也体现了工作取得的成绩。但创新加分不多,临时性重大工作申报项目太少。实事求是地分析,主要还是工作存在不足:

一是市、县及高校侨联机构不完善、人员不配齐问题还比较突出。目前全区还有40个县(市、区)还没有成立侨联组织,多数高校侨联干部队伍老化。二是机构改革后,侨联进一步承接了原来侨办的许多业务,机构、人员与业务工作不相匹配的矛盾日益突出。三是侨联干部队伍整体年纪偏大,基层侨联干部无法聚焦主业的问题突出。下一步继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习领会习近平关于侨务工作的重要论述,坚持“两个并重”“两个拓展”,推动“两个建设”,围绕自治区党委、政府中心工作,聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性,以自我革命精神和奋发有为的实际行动,创新工作模式,激发干部积极性,推动侨联工作上新台阶。

一是强化政治引领,积极引导广大归侨侨眷和海外侨胞齐心协力共圆“中国梦”,支持家乡建设。

二是继续做好“广西三月三·乡音播全球”品牌的推广和宣传。

三是强化服务经济职能,积极参与“一带一路”建设促发展工作,开展好“华商八桂行”等系列经科活动,服务华商企业,服务我区经济社会发展。

四是继续创新联谊思路,拓展联谊渠道,加强海外侨社团联谊联络工作,开展好系列联络联谊和文化传承传播活动。

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区归国华侨联合会2019年度部门决算公开附表