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自治区侨联2020年部门预算

来源:广西侨联办公室 时间:2020年02月04日

自治区侨联2020年部门预算

目    录

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:自治区侨联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:自治区侨联2020年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:自治区侨联部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区归国华侨联合会是中共广西壮族自治区委员会领导的,由归侨、侨眷组成的全区性人民团体,是自治区党委和自治区人民政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要职责是:

(一)密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞,了解侨情民意、沟通渠道,化解矛盾;加强归侨、侨眷的思想道德教育和法制教育,为全区的改革发展稳定服务。

(二)依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;支持和帮助合法权益受到侵犯的归侨、侨眷向有关部门要求依法处理,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;参与起草有关法规草案;为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

(三)配合有关主管部门,进一步拓展与台湾同胞的联系渠道;加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

(四)促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流,为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来桂投资服务。

(五)配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨、侨眷代表、委员人选,为归侨、侨眷人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

(六)宣传党和政府侨界工作的方针、政策,宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;办好侨刊等文化阵地。

(七)研究提出自治区侨联工作方针、计划、组织实施全区侨代会、侨联委员会的决议、决定,指导各市(地)县侨联的工作。

   (八)承办中国侨联和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

为完成以上任务和工作要点,根据党委和政府的工作要求,本着实事求是、厉行节约的原则,依据我单位的实际情况现编制本部门2020年度预算。

二、机构设置情况

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

广西壮族自治区归国华侨联合会机关内设3个部(室),即:办公室、经济科技部、海外联谊部。

1、办公室

负责文秘、档案、保密、机要以及财务、审计、统计、行政工作和会议的组织;负责掌握工作动态和日常工作的协调;负责有关专题调查研究,提出工作建议和调查报告;负责会同有关部门做好自治区人大和自治区政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作;负责机构编制和人事工作;负责离退休干部的管理、服务工作;负责机关党务工作及纪检、监察工作;负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策,宣传侨界爱国先进事迹;协调、指导市县侨联开展社会主义精神文明建设和文化宣传工作。

2、经济科技部

负责向市、县侨联宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于改革开放和经济工作的方针政策;联系海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和社团,提供咨询服务,促进经济技术合作和交流;指导市、县侨联和协助有关部门引进资金、技术设备和人才;指导市、县侨联办好经济实体,扶持归侨、侨眷兴办企业。

负责权益保障职能。

3、海外联谊部

负责联系海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和社团,开展海内外侨胞的交往和联谊活动;指导各级侨联开展海外联谊;负责加强同广西侨联港澳委员、顾问、港澳台地区侨团和海外顾问的联系;负责拟定广西侨联外事工作计划,为海外侨胞探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学等提供有关服务;负责掌握海外侨情动向,收集和建立侨情信息资料。

负责文化交流职能。

三、人员构成情况

自治区侨联编制数:全额机关事业编制18人,后勤服务聘用控制数2人。现在职实有人数20人, 其中:全额机关事业编制17人,后勤服务聘用内“老办法”人员3人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员13人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:自治区侨联2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年收支总预算773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  1. 部门收入预算情况说明

    2020年全年预算总收入为773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%。其中:一般公共预算拨款773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;上年结余收入0万元。

    2020年收入减少主要原因是项目经费的减少。

  2. 部门支出预算情况说明

    2020年支出预算773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%。其中:基本支出494.36万元,占支出总预算的63.92%,同比增加22.59万元,原因是2020年人员经费的增加;项目支出279万元,占支出总预算的36.08%,同比减少37万,原因是2020年项目经费的压减。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    一般公共服务支出类科目648.54万元,占总支出预算83.86%,同比减少7.85万元,下降1.20%。

    社会保障和就业支出类科目75.77万元,占总支出预算9.80%,同比减少7.45万元,下降8.95%。

    卫生健康支出类科目18.07万元,占总支出预算2.34%,同比增加0.33万元,增长1.86%。

    住房保障支出类科目30.98万元,占总支出预算4.00%,同比增加0.56万元,增长1.84%。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1.基本支出预算

    基本支出494.36万元,占支出总预算63.92%,同比增加22.59万元,增长4.79%;其中:

    工资福利支出预算382.88万元,占基本支出预算77.45%,同比增加21.26万元,增长5.88%;。

    商品和服务支出预算86.09万元,占基本支出预算17.41%,同比减少0.75万元,下降0.86%。

    对个人和家庭的补助支出预算25.39万元,占基本支出预算5.14%,同比增加2.08万元,增长8.92%。

    2.项目支出预算

    项目支出279万元,占支出总预算的36.08%,同比减少37万,下降11.71%。其中:

    工资福利支出24万元,占项目支出预算的8.60%,同比减少6万元,下降20.00%。

    商品和服务支出194万元,占项目支出预算的69.53%,同比减少41万元,下降17.45%。

    对个人和家庭补助支出19万元,占项目支出预算的6.81%,同比持平。

    资本性支出42万元,占项目支出预算的15.06%,同比增加10万元,增长31.25%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    (一)收入预算说明

    2020年财政拨款收入773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%。全部为一般公共预算拨款。2020年财政拨款收入减少的主要原因是压减了一般公共预算安排的部分项目支出。

    (二)支出预算说明

    2020年财政拨款支出773.36万元,同比减少14.41万元,下降1.83%。财政拨款支出预算减少的主要原因与收入减少的原因相同。其中:

    一般公共服务支出类科目648.54万元,占总支出预算83.86%,同比减少7.85万元,下降1.20%。

    社会保障和就业支出类科目75.77万元,占总支出预算9.80%,同比减少7.45万元,下降8.95%。

    卫生健康支出类科目18.07万元,占总支出预算2.34%,同比增加0.33万元,增长1.86%。

    住房保障支出类科目30.98万元,占总支出预算4.00%,同比增加0.56万元,增长1.84%。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2020年一般公共预算拨款773.36万元,其中:基本支出494.36万元,项目支出279万元。主要用于以下方面:

    行政运行369.54万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联为保证日常运转发生的基本支出,包括根据国家及自治区统一规定的标准安排的基本工资、津补贴、奖金等的人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    一般行政管理事务279万元,全部是项目支出预算。主要用于自治区侨联的各项业务项目支出。

    行政单位离退休13.81万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联退休人员退休费及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出41.31万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联缴纳的基本养老保险费。

    机关事业单位职业年金缴费支出20.65万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联缴纳的职业年金。

    行政单位医疗18.07万元,全部是基本支出预算。主要用于自治区侨联按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

    住房公积金30.98万元,全部是基本支出预算。主要用于办公厅本级和厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2020年一般公共预算基本支出494.36万元,其中:

    人员经费408.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费86.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算44.64万元,同比增加21.07万元,增长89.39%。其中:

    因公出国(境)费22万元,同比增加22万元,增加原因是2020年因公出国(境)费编入部门预算,而2019年时根据要求未编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加

    公务用车购置费0万元,与上年一致、公务用车运行费11.32万元,与上年一致;

    公务接待费11.32万元,同比减少0.93万元,下降7.59%,主要用于接待各类来访涉桥涉港澳、参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用下降的主要原因是进一步压减公务接待费支出。

    八、政府性基金预算情况说明

    自治区侨联无政府性基金预算支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    2020年机关运行经费年初预算安排86.09万元,同比2019年年初预算减少0.75万元,下降0.86%,主要用于自治区侨联根据自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。减少原因:定额公用经费的调整。

  3. 政府采购预算安排情况说明

    2020年政府采购61.58万元,同比减少18.42万元,下降23.03%;减少的主要原因是自治区财政厅调整了2020年广西政府集中采购目录及标准。其中:政府集中采购预算61.58万元,占政府采购预算100%,同比减少18.42万元,下降23.03%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0,同比持平。

  4. 国有资产占用情况说明

    根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2020年车辆编制数为3辆,其中:厅级干部实物保障用车1辆,机要通信和应急用车1辆,老干部服务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我会无200万以上的项目。

    第四部份:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

     

    广西壮族自治区归国华侨联合会 

    2020年2月4日         

自治区侨联2020年部门预算公开表